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2016年部门决算情况说明
时间:2017-09-12 10:58 来源:太原房产信息网

  一、收入决算总体情况

  2016年收入决算26276.21万元,其中财政拨款25388.94万元。

  二、支出决算总体情况

  2016年支出决算27282.53万元。

  1、按支出功能分类,社会保障和就业支出417.44万元、医疗卫生与计划生育支出48.13万元、城乡社区支出7478.53万元、资源勘探信息等支出3万元、住房保障支出19328.65万元、其他支出6.79万元。

  2、按支出经济分类,工资福利支出4492.83万元、商品和服务支出967.79万元、对个人和家庭补助支出792.04万元、其他资本性支出13573.54万元。

  三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

  2016年部门决算中,一般公共预算资金安排支出25388.94万元

按支出功能分类,包括社会保障和就业支出417.44万元、医疗卫生与计划生育支出48.13万元、城乡社区支出7478.47万元、资源勘探信息等支出3万元、住房保障支出17441.9万元。

按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出3054.28万元,包括人员经费5284.86万元、日常公用支出14541.33万元;项目支出16771.92万元。

  一般公共预算的基本支出按经济分类,包括工资福利支出4492.83万元、商品和服务支出967.79万元、对个人和家庭的补助792.04万元、其他资本性支出13573.54万元。

  四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

  按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出0元,项目支出5562.75万元,包括国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4562.75万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1000万元。

  五、其他部分决算情况

  无出国出境人员,公务接待14次,开支0.7万元,公务用车运行维护开支9.92万元,均明显减少。

  六、2016年决算情况增减说明
  2016年收入2.54亿元,支出2.54亿元。收支平衡。
  七、机关运行执行情况
  2016年我局的各项支出严格按照年初财政预算专款专用,保障了我局各项工作的开展。
  八、政府采购说明
  2016年政府采购按年初预算共计2万元的零星购置费全部采购完毕。
  九、主要名词解释
  其他支出:科目2299901是指我局用历年的利息收入及市政府相关部门转来的各类奖金安排的支出。
  十、三公经费说明
  2016年年初预算59.3万元,决算是10.64万元,比年初预算减少了82%。其中公务接待减少了94%,公务用车运行维护费减少了79%。


附件:

2016年收入支出决算表

2016年收入决算表

2016年支出决算表

2016年财政拨款收入支出决算总表

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年部门决算公开相关信息统计表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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